Faktúra č. DFS/17/0003
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Dorušinec
- IČO: 34995188
- Adresa: Dubinné 63, 08612 DUBINNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0003
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Dorušinec - doprava
- Dátum doručenia: 10.07.2017
- Celková hodnota: 267,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0053
- Dátum zverejnenia: 21.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0053 | Objednávame si u Vás prepravu autobusom na výlet zamestnancov školy 4.7.2017 | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Dorušinec | 34995188 | 267,00 € | 11.07.2017 | 18.07.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |