Faktúra č. DFS/16/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: FA HRONTEX s.r.o. - lístky pre zamestnancov na muzikál
  • Dátum doručenia: 21.04.2016
  • Celková hodnota: 702,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/16/0030
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/16/0030 Objednávame si u Vás 39 ks vstupeniek na predstavenie "Atlantída" konané dňa 26.5.2016 v Bardejove pre našich zamestnancov. Spojená škola 42 077 150 HRONTEX s.r.o. 47440031 702,00 € 21.03.2016 02.04.2016 RNDr. Eva Kurnátová riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť