Faktúra č. DFPR/22/0006
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/1, 079 01 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/22/0006
- Popis fakturovaného plnenia: FA Luminosus, n.o. - poistenie ERASMUS
- Dátum doručenia: 20.04.2022
- Celková hodnota: 312,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0033
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0033 | Objednávame si u Vás cestovné poistenie pre účastníkov Erasmus+ č. 2021-1-SK01-KA122-VET-000017060 | Spojená škola | 42 077 150 | Luminosus, n.o. | 35583436 | 312,99 € | 14.04.2022 | 20.04.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |