Faktúra č. DFPR/22/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/22/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: FA TransData - ERASMUS
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 112,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0031
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0031 Objednávame si u Vás 10ks ČK ISICúEURO26, desfire 8kB, preleppky 12 ks, Obal na ČK 12 ks, ČK ITIC, Desfire 8kB - 2 ks Spojená škola 42 077 150 TransData, s.r.o. 35741236 112,00 € 04.04.2022 11.04.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť