Faktúra č. DFPR/22/0002
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Sylvia Čupová
- IČO: 46085581
- Adresa: Pod Šibeňou horou 364/31, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/22/0002
- Popis fakturovaného plnenia: FA Sylvia Čupová - doprava ERASMUS
- Dátum doručenia: 17.03.2022
- Celková hodnota: 797,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0020
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0020 | Objednávame si u Vás zabezpečenie medzinárodných cestovných lístkov spoločnosti Regio Jet v termíne 20.3.2022 na trase Kysák - Praha a 05.04.2022 na trase Praha - Kysák pre 14 účastníkov projektu Erasmus+. | Spojená škola | 42 077 150 | Sylvia Čupová | 46085581 | 797,00 € | 12.03.2022 | 17.03.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |