Faktúra č. DFPR/22/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/22/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: FA VANIKO, s.r.o. - prac. odevy ERASMUS
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0019
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0019 Objednávame si u Vás pracovné odevy pre 6 žiakov odboru murár - účastníkov projektu Erasmus+ Spojená škola 42 077 150 VANIKO, s.r.o. 46275436 600,00 € 11.03.2022 16.03.2022 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť