Faktúra č. DFPR/19/0010
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agentura EDUCO
- IČO: 27225666
- Adresa: Argentínska 286/38, 170 00 Praha 7
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/19/0010
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agentura EDUCO - ubytovanie ERASMUS+
- Dátum doručenia: 28.03.2019
- Celková hodnota: 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0032
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0032 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre 2 zástupcov vedenia školy v rámci monitorovacej návštevy k projektu Erasmus+ | Spojená škola | 42 077 150 | Agentura EDUCO | 27225666 | 212,00 € | 20.03.2019 | 29.03.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |