Faktúra č. DFPR/19/0009
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Luminosus, n.o.
- IČO: 35583436
- Adresa: Hlavná 142/1, 079 01 Veľké Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/19/0009
- Popis fakturovaného plnenia: FA Luminosus, n.o. - poistenie ERASMUS+
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 317,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0033
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0033 | Objednávame si u Vás cestovné poistenie pre účastníkov projektu Erasmus+ | Spojená škola | 42 077 150 | Luminosus, n.o. | 35583436 | 317,88 € | 25.03.2019 | 03.04.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |