Faktúra č. DFPR/19/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/19/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Daniel Čupa - BUS TRANS - cestovné
  • Dátum doručenia: 19.03.2019
  • Celková hodnota: 160,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0031
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0031 Objednávame si u Vás medzinárodné cestovné lístky spoločnosti RegioJet v termíne 31.3.2019 a 3.4.2019 2 ks - pedagóg Spojená škola 42 077 150 Daniel Čupa - BUS TRANS 30632021 160,40 € 15.03.2019 22.03.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť