Faktúra č. DFPR/19/0006
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA
- IČO: 37119036
- Adresa: Pánska 5, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA - materiál
- Dátum doručenia: 15.03.2019
- Celková hodnota: 64,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0030
- Dátum zverejnenia: 30.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0030 | Objednávame si u Vás potlač reflexných viest a perá pre účastníkov projektu Erasmus+ | Spojená škola | 42 077 150 | Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA | 37119036 | 64,44 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |