Faktúra č. DFPR/19/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/19/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: FA STATEX s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 390,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0029
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0029 Objednávame si u Vás pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky pre účastníkov projektu Erasmus+ - odbor murár Spojená škola 42 077 150 STATEX s.r.o. 36483311 390,48 € 13.03.2019 22.03.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť