Faktúra č. DFPR/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPR/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Daniel Čupa - BUS TRANS - cestovné
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 288,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0024
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0024 Objednávame si u Vás medzinárodné cestovné lístky spoločnosti RegioJet v termíne 4.4.2019 - 11 ks študent, 2 ks pedagóg Spojená škola 42 077 150 Daniel Čupa - BUS TRANS 30632021 288,40 € 08.03.2019 14.03.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť