Faktúra č. DFPR/19/0001
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Čupa - BUS TRANS
- IČO: 30632021
- Adresa: Kutuzovova 19, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPR/19/0001
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniel Čupa - BUS TRANS - doprava ERASMUS
- Dátum doručenia: 07.02.2019
- Celková hodnota: 278,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0013
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0013 | Objednávame si u Vás medzinárodné cestovné lístky spoločnosti RegioJet v termíne 16.3.2019 - 11 ks študent, 2 ks pedagóg | Spojená škola | 42 077 150 | Daniel Čupa - BUS TRANS | 30632021 | 278,10 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |