Faktúra č. DFP/26/0102
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Šellong
- IČO: 55237118
- Adresa: Zlaté 218, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/26/0102
- Popis fakturovaného plnenia: Miroslav Šellong - oprava elektroinštalácie v priestore autoumyvárky a autoservisu - havarijný stav
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 2 575,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0232
- Dátum zverejnenia: 13.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0232 | Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie a osvetlenia v objekte autoservisu a autoumyvárky - havarijný stav. | Spojená škola | 42 077 150 | Miroslav Šellong | 55237118 | 2 575,10 € | 16.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka | ||||
| OB/26/0232 | Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie a osvetlenia v objekte autoservisu a autoumvárky - havarijný stav. | Spojená škola | 42 077 150 | Miroslav Šellong | 55237118 | 2 575,10 € | 16.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |