Faktúra č. DFP/25/0123
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o.
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0123
- Popis fakturovaného plnenia: FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 09.12.2025
- Celková hodnota: 718,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0138
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0138 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby. | Spojená škola | 42 077 150 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 718,74 € | 02.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |