Faktúra č. DFP/25/0122
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Štefan Gall
- IČO: 47029145
- Adresa: Nám.Arm.Gen.L.Svobodu 2651/1, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0122
- Popis fakturovaného plnenia: Štefan Gall - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, hydrantov
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 153,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0132
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0132 | Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu hasiacich prístrojov - 32 ks, kontrolu nástenných hydrantov - 15 ks, kontrolu hadíc, prúdnic a armatúr 15 ks, piktogram RHP - 2 ks vrátane réžie, práce a spracovania údajov. | Spojená škola | 42 077 150 | Štefan Gall | 47029145 | 306,40 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |