Faktúra č. DFP/25/0102
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0102
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - Údržbársky materiál pre PČ
- Dátum doručenia: 04.11.2025
- Celková hodnota: 126,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0099
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0099 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál pre PČ. | Spojená škola | 42 077 150 | VODOTERM s.r.o. | 50115855 | 126,59 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |