Faktúra č. DFP/25/0063
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Michala Šibová - SPOJMA
- IČO: 43691145
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0063
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Michala Šibová - SPOJMA - údržbársky a spojovací materiál
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 107,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0072
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0072 | Objednávame si u Vás údržbársky a spojovací materiál. | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Michala Šibová - SPOJMA | 43691145 | 107,53 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |