Faktúra č. DFP/25/0047
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: HUMEX Slovakia s.r.o.
- IČO: 36740209
- Adresa: Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0047
- Popis fakturovaného plnenia: HUMEX Slovakia s.r.o. - materiál na opravu záhradného traktora
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: 164,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/0056
- Dátum zverejnenia: 21.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/0056 | Objednávame si u Vás náhradné diely na záhradný traktor. | Spojená škola | 42 077 150 | HUMEX Slovakia s.r.o. | 36740209 | 164,18 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |