Faktúra č. DFP/24/0104
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: AMAGAS, s.r.o.
- IČO: 50656155
- Adresa: Slovenská 1539/12, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0104
- Popis fakturovaného plnenia: AMAGAS, s.r.o. údržbárske potreby
- Dátum doručenia: 03.12.2024
- Celková hodnota: 96,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0159
- Dátum zverejnenia: 07.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0159 | Objednávame si u Vás údržbárske potreby. | Spojená škola | 42 077 150 | AMAGAS, s.r.o. | 50656155 | 96,48 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |