Faktúra č. DFP/24/0101
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0101
- Popis fakturovaného plnenia: Anavek spol. s r.o. stavebný materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 146,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0153
- Dátum zverejnenia: 07.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0153 | Objednávame si u Vás stavebný materiál pre potreby opravy budovy PČ. | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 146,66 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |