Faktúra č. DFP/24/0099
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: VODOTERM s.r.o.
- IČO: 50115855
- Adresa: Duklianska 1377, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0099
- Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 14,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0147
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0147 | Objednávame si u Vás náhradné diely na opravu WC v objektoch PČ. | Spojená škola | 42 077 150 | VODOTERM s.r.o. | 50115855 | 14,80 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |