Faktúra č. DFP/24/0083
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0083
- Popis fakturovaného plnenia: K servis - MK, s.r.o. - čistenie kanalizácie
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 558,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0124
- Dátum zverejnenia: 19.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0124 | Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie - havarijný stav v objekte školy vrátane príplatku po pracovnej dobe a dopravy. | Spojená škola | 42 077 150 | K servis - MK, s.r.o. | 51997401 | 558,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |