Faktúra č. DFP/24/0052
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0052
- Popis fakturovaného plnenia: Kridla, s.r.o. - čistiaci a hygienický materiál
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/24/0079
- Dátum zverejnenia: 09.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/24/0079 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby na letné veľké upratovanie. | Spojená škola | 42 077 150 | Krídla, s.r.o. | 36466778 | 782,54 € | 12.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |