Faktúra č. DFP/23/0100

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - elektroinštalačné práce
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0057
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0057 Objednávame si u Vás výmenu svietidiel+ LED trubíc v objekte odborného výcviku, výmenu žiarivkových trubíc za LED + obyčajných žiaroviek za LED žiarovky v bloku C. Spojená škola 42 077 150 Jozef Kniš 41554931 2 760,00 € 09.06.2023 04.07.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť