Faktúra č. DFP/23/0014
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrej Buday - SABIA
- IČO: 10740741
- Adresa: Federátov 1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0014
- Popis fakturovaného plnenia: Ing. Andrej Buday - SABIA - výkaz o prevádzke vozidla
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 50,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/23/0017
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/23/0017 | Objednávame si u Vás Výkaz o prevádzke cvičného vozidla 28 ks vrátane poštovného a balného. | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Andrej Buday - SABIA | 10740741 | 50,80 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |