Faktúra č. DFP/23/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: Ing. Andrej Buday - SABIA - výkaz o prevádzke vozidla
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 50,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/23/0017
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/23/0017 Objednávame si u Vás Výkaz o prevádzke cvičného vozidla 28 ks vrátane poštovného a balného. Spojená škola 42 077 150 Ing. Andrej Buday - SABIA 10740741 50,80 € 06.02.2023 16.02.2023 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť