Faktúra č. DFP/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia: FA Slovak Telecom - tel. poplatky
- Dátum doručenia: 04.01.2023
- Celková hodnota: 27,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2010,28/2014
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka: