Faktúra č. DFP/22/0104
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Stanislava Krukárová
- IČO: 51123860
- Adresa: 160, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0104
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Stanislava Krukárová - kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0120
- Dátum zverejnenia: 29.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0120 | Objednávame si u Vás kominárske práce - kontrolu, čistenie, revíziu a odbornú prehliadku kominových telies, prieduchov a dymovodov v objektoch školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Stanislava Krukárová | 51123860 | 160,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |