Faktúra č. DFP/22/0100
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Agro Ostrov, s.r.o.
- IČO: 36573906
- Adresa: Ostrov 56, 072 55 Ostrov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0100
- Popis fakturovaného plnenia: FA Agro Ostrov, s.r.o. - materiál autocvičisko
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 2 395,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/22/0109
- Dátum zverejnenia: 03.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/22/0109 | Objednávame si u Vás stavebný materiál na rozšírenie autocvičiska pre autoškolu - makadam, štrk dunajský a zámkovú dlažbu. | Spojená škola | 42 077 150 | Agro Ostrov, s.r.o. | 36573906 | 2 395,00 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |