Faktúra č. DFP/21/0093
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ
- IČO: 43978355
- Adresa: 160, 086 01 Zlaté
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0093
- Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ
- Dátum doručenia: 01.12.2021
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0262
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0262 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy | Spojená škola | 42 077 150 | Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ | 43978355 | 120,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |