Faktúra č. DFP/20/0003
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Emil Remecký
- IČO: 14332639
- Adresa: Koromľa 131, Koromľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0003
- Popis fakturovaného plnenia: FA Emil Remecký - materiál
- Dátum doručenia: 30.01.2020
- Celková hodnota: 195,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/20/0018
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/20/0018 | Objednávame si u Vás upratovaciu súpravu - 6m - 2 ks, zmyvacie "T" - 8 ks, handry podlahové - 30 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Emil Remecký | 14332639 | 390,00 € | 23.01.2020 | 01.02.2020 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |