Faktúra č. DFP/19/0056
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: KONFO s.r.o.
- IČO: 36810398
- Adresa: A. Prídavku 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0056
- Popis fakturovaného plnenia: FA Konfo, s.r.o. - materiál
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 148,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0074
- Dátum zverejnenia: 24.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/19/0074 | Objednávame si u Vás topné telesá 3 ks do kuchyne školy | Spojená škola | 42 077 150 | KONFO s.r.o. | 36810398 | 148,00 € | 17.06.2019 | 25.06.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |