Faktúra č. DFP/19/0056

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0056
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Konfo, s.r.o. - materiál
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 148,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0074
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0074 Objednávame si u Vás topné telesá 3 ks do kuchyne školy Spojená škola 42 077 150 KONFO s.r.o. 36810398 148,00 € 17.06.2019 25.06.2019 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť