Faktúra č. DFP/19/0016
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrej Buday - SABIA
- IČO: 10740741
- Adresa: Pod Kamennou baňou 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0016
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Andrej Buday - SABIA - tlačivá
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 46,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0015
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0015 | Objednávame si u Vás Záznamník PV /100 ks/, triednu knihu 10 ks, výkaz o prevádzke cvičného vozidla 15 ks pre potreby autoškoly | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Andrej Buday - SABIA | 10740741 | 46,00 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |