Faktúra č. DFP/19/0009
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: SK JULIO, s.r.o.
- IČO: 45342024
- Adresa: Gerlachov 205, 086 04 GERLACHOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0009
- Popis fakturovaného plnenia: FA SK JULIO, s.r.o. - OPRAVA 30m HAVARIJNEHO STAVU ODKVAP. SYSTEMU
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 2 987,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/19/0012
- Dátum zverejnenia: 02.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0012 | Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu okapového systému na budove bloku "C" | Spojená škola | 42 077 150 | SK JULIO, s.r.o. | 45342024 | 2 987,75 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |