Faktúra č. DFP/18/0002
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Emil Remecký
- IČO: 14332639
- Adresa: Koromľa 131, Koromľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0002
- Popis fakturovaného plnenia: FA Emil Remecký - materiál
- Dátum doručenia: 10.01.2018
- Celková hodnota: 98,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/18/002
- Dátum zverejnenia: 26.01.2018
- Poznámka: