Faktúra č. DFP/17/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: FA REVIT-NITRA s.r.o. - odb. prehliadka el. zariadení
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 564,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0117
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0117 Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v súlade s vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v objektoch školy Spojená škola 42 077 150 REVIT-NITRA s.r.o. 36364967 0,00 € 28.11.2017 14.12.2017 Objednávka
Tlačiť