Faktúra č. DFP/17/0119
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: REVIT-NITRA s.r.o.
- IČO: 36364967
- Adresa: Hurbanova 4, 949 01 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0119
- Popis fakturovaného plnenia: FA REVIT-NITRA s.r.o. - odb. prehliadka el. zariadení
- Dátum doručenia: 13.12.2017
- Celková hodnota: 564,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0117
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0117 | Objednávame si u Vás vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v súlade s vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v objektoch školy | Spojená škola | 42 077 150 | REVIT-NITRA s.r.o. | 36364967 | 0,00 € | 28.11.2017 | 14.12.2017 | Objednávka |