Faktúra č. DFP/17/0117
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0117
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - materiál
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 124,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0111
- Dátum zverejnenia: 14.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0111 | Objednávame si u Vás hygienické potreby a čistiace prostriedky na PČ | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 124,31 € | 27.11.2017 | 12.12.2017 | Objednávka |