Faktúra č. DFP/17/0110
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Andrej Buday - SABIA
- IČO: 10740741
- Adresa: Pod Kamennou baňou 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0110
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Andrej Buday - SABIA - materiál
- Dátum doručenia: 27.11.2017
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0096
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0096 | Objednávame si u Vás tlačivá pre autoškolu - záznamník PV 1 bal, Výkaz o prevádzke cvič. vozidla 10 ks, Triednu knihu 4 ks, Testy 1-35 1 ks, šablóny na testy ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Andrej Buday - SABIA | 10740741 | 102,00 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |