Faktúra č. DFP/17/0025
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Juraj Habiňák
- IČO: 48177300
- Adresa: 137, 08602 Sveržov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0025
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Juraj Habiňák - oprava kotla blok C
- Dátum doručenia: 15.03.2017
- Celková hodnota: 119,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0018
- Dátum zverejnenia: 25.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0018 | Objednávame si u Vás opravu kotla v budove bloku C | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Juraj Habiňák | 48177300 | 119,00 € | 02.03.2017 | 16.03.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/17/0018 | Objednávame si u Vás sadu náradia pre murársky krúžok | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Vasil Barvirčák - BAGI - B | 10663525 | 104,06 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |