Faktúra č. DFP/17/0011
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: NEFRIS, s.r.o.
- IČO: 43814123
- Adresa: Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0011
- Popis fakturovaného plnenia: FA Nefris - materiál
- Dátum doručenia: 02.02.2017
- Celková hodnota: 15,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/17/0013
- Dátum zverejnenia: 11.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0013 | Objednávame si u Vás 10 ks LED žiaroviek do budovy bloku C | Spojená škola | 42 077 150 | NEFRIS, s.r.o. | 43814123 | 15,40 € | 31.01.2016 | 22.01.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/17/0013 | Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla VW Golf BJ-430BD vrátane výmeny zadných bŕzd, výmeny oleja a filtrov | Spojená škola | 42 077 150 | ML-AUTO, s.r.o. | 45663491 | 281,90 € | 19.02.2018 | 24.02.2018 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/17/0013 | Objednávame si u Vás účasť na školení Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 konanom dňa 14.2.2016 v Prešove | Spojená škola | 42 077 150 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 18,00 € | 01.02.2017 | 10.02.2017 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |