Faktúra č. DFP/16/0123
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Kniš
- IČO: 41554931
- Adresa: Nižná Voľa 68, 086 21 Nižná Voľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0123
- Popis fakturovaného plnenia: FA Jozef Kniš - opravy po revíziach
- Dátum doručenia: 29.12.2016
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0147
- Dátum zverejnenia: 31.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0147 | Objednávame si u Vás opravu po elektro revíziách | Spojená škola | 42 077 150 | Jozef Kniš | 41554931 | 2 000,00 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/16/0147 | Objednávame si u Vás 20 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,40 €/ks a 157 doplatkov k lístkom v hodnote 0,25 €/ks | Spojená škola | 42 077 150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 122,79 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |