Faktúra č. DFP/16/0118
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0118
- Popis fakturovaného plnenia: FA Ing. Anton Ferenc - TOPO - čiastiace prostriedky
- Dátum doručenia: 08.12.2016
- Celková hodnota: 124,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0146
- Dátum zverejnenia: 16.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0146 | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 124,25 € | 28.11.2016 | 16.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | |||||
| OB/16/0146 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 124,25 € | 26.12.2016 | 26.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |