Faktúra č. DFP/16/0108
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: NEFRIS, s.r.o.
- IČO: 43814123
- Adresa: Štefánikova 64, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0108
- Popis fakturovaného plnenia: FA NEFRIS s.r.o. - žiarovky
- Dátum doručenia: 22.11.2016
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/16/0133
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0133 | Objednávame si u Vás zariadenia na dovybavenie telocvične v rámci rozvojového projektu: | Spojená škola | 42 077 150 | PESMENPOL | 36507881 | 4 060,61 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka | ||||
| OB/16/0133 | Objednávame si u Vás 10 ks LED žiaroviek do budovy bloku C | Spojená škola | 42 077 150 | NEFRIS, s.r.o. | 43814123 | 54,00 € | 18.11.2016 | 23.11.2016 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |