Faktúra č. DFP/16/0087
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Krupa
- IČO: 43017886
- Adresa: Andrejová 28, 086 37 Šarišské Čierne
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/16/0087
- Popis fakturovaného plnenia: FA Daniel Krupa - oprava podlahy v umyvarky
- Dátum doručenia: 04.10.2016
- Celková hodnota: 532,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91624
- Dátum zverejnenia: 11.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91624 | Objednávame si u Vás stavebné práce - oprava podlahy v umývarke | Spojená škola | 42 077 150 | Daniel Krupa | 43017886 | 532,00 € | 22.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka |