Faktúra č. DFP/15/0113
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0113
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 14.12.2015
- Celková hodnota: 106,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91517
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91517 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. jar 1 lit 9 ks 2. toaletný papier Tento Maxi 128 ks 3. SAVO 1 lit 9 ks 4. okena 550 ml 3 ks 5. gum. rukavice 4 ks 6. handra 75x50 7 ks 7. krystal tek. piesok 600 g 7 ks 8. handra 60x50 2 ks 9. fixinela | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 106,73 € | 20.11.2015 | 17.12.2015 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |