Faktúra č. DFP/15/0081
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0081
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 09.09.2015
- Celková hodnota: 61,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91511
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91511 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. jar 1 lit 6 ks 2. osviežovač Fiju 150g 3 ks 3. SAVO 1 lit 6 ks 4. okena 550 ml 3 ks 5. gum. rukavice 3 ks 6. handra 75x50 4 ks 7. toaletný papier Tento Maxi 64 ks 8. handra 60x50 2 ks 9. fixinela 500 | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 61,96 € | 31.08.2015 | 08.09.2015 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |