Faktúra č. DFP/14/0132
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0132
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2014
- Celková hodnota: 32,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91432
- Dátum zverejnenia: 30.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91432 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. jar 1 lit 6 ks 2. okena 500 ml 1 ks 3. gum. rukavice 3 ks 4. handra 75x50 2 ks 5. fixinela 500 ml 3 ks 6. handra 60x50 1 ks 7. toal. papier Maxi 64 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 32,63 € | 21.11.2014 | 10.12.2014 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |