Faktúra č. DFP/14/0074
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0074
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 04.07.2014
- Celková hodnota: 22,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91415
- Dátum zverejnenia: 18.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91415 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. Jar 1 lit 6 ks 2. Fixinela 500 ml 3 ks 3. Gumené rukavice 3 ks 4. okena Dr. House 500 ml 3 ks 5. Handra 75x50 2 ks 6. Handra 60x50 1 ks 7. Švédska utierka 40x40 3 ks | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 22,24 € | 19.06.2014 | 10.07.2014 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |