Faktúra č. DFP/14/0025
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/14/0025
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 04.03.2014
- Celková hodnota: 57,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 91404
- Dátum zverejnenia: 21.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91404 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: 1. jar 1 lit 3 ks 2. saponát UMY 1 lit 3 ks 3. SAVO 1 lit 5 ks 4. okena 500 ml 3 ks 5. gum. rukavice 3 ks 6. tekuté mydlo 5 lit 1 ks 7. handra 75x50 3 ks 8. švédska utierka 50x60 3 ks 9. toaletný papier | Spojená škola | 42 077 150 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 57,08 € | 27.02.2014 | 06.03.2014 | RNDr. Eva Kurnátová | riaditeľka školy | Objednávka |